Servicios Médicos y  Hospitalarios, S. A. de C.V.
Presupuesto por programas para el año 2004
(Pesos)
   
       Ejercido 2003  Consejo Administración    Presupuesto 2004
      Subprograma Programa        Subprograma Programa
            %  Incremento      
Programa de cuerpos directivos      $    3,200,000.00          $    3,456,000.00
  Subprograma de dirección general    $        3,200,000   8%  $       3,456,000    $3,456,000.00  
                     
Programa de prevision y control de enfermedades      $       16,342,500          $  18,000,990.00
                   
  Subprograma de previsión y control de enfermedades transmisibles    $    8,140,500.00          $8,965,240.00  
    Enfermedades preventivas mediante vacunación  $   275,500     0%  $          275,500      
    Infecciones respiratorias agudas  $   670,000     0%  $          670,000      
    Enfermedades diarreicas  $   174,000     0%  $          174,000      
    SIDA  $   628,000     0%  $     628,000.00      
    Lepra  $   373,000     0%  $     373,000.00      
    Personal médico y enfermeras para enfer. transmisibles  $ 1,118,000     8%  $   1,207,440.00      
    Medicamentos para enfermedades transmisibles  $ 4,902,000     15%  $   5,637,300.00      
                     
  Subprograma de previsión y control de enfermedades no transmisibles    $    5,127,000.00          $5,807,000.00  
    Cáncer  $     24,000     0%  $       24,000.00      
    Enfermedades cardiovasculares  $     15,000     0%  $       15,000.00      
    Diabetes  $     44,000     0%  $       44,000.00      
    Hipertensión  $     44,000     0%  $       44,000.00      
    Personal médico y enfermeras para enfer. no transmisibles  $ 1,000,000     8%  $   1,080,000.00      
    Medicamentos para enfermedades no transmisibles  $ 4,000,000     15%  $   4,600,000.00      
                     
  Subprograma de mantenimiento de equipo médico      $        3,075,000   5%  $       3,228,750    $3,228,750.00  
                     
Programa de investigación      $       19,808,000          $  21,508,800.00
  Subprograma de medicina tradicional    $        2,000,000   20%  $   2,400,000.00    $2,400,000.00  
  Subprograma de rehabilitación    $        3,000,000   0%  $   3,000,000.00    $3,000,000.00  
  Subprograma de tecnología clinica de laboratorio (Imageneología)    $        5,808,000   10%  $   6,388,800.00    $6,388,800.00  
  Subprograma de recursos humanos para la investigación    $        9,000,000   8%  $   9,720,000.00    $9,720,000.00  
                     
Programa de administración y servicios generales      $        8,787,400          $    9,476,608.00
  Subprograma de personal administrativo    $        2,957,000   8%  $       3,193,560    $3,193,560.00  
  Subprograma de servicios generales    $    2,130,400.00   0%      $2,386,048.00  
    Energía electrica  $ 1,535,000     12%  $       1,719,200      
    Telefono  $   195,400     12%  $          218,848      
    Agua  $   400,000     12%  $          448,000      
  Subprograma de mantenimiento de equipo de computo    $           500,000   5%  $          525,000    $   525,000.00  
  Subprograma de mantenimiento de inmuebles    $           600,000   5%  $          630,000    $   630,000.00  
  Subprograma de mantenimiento de equipo de transporte    $        1,200,000          $1,230,000.00  
    Mantenimiento de equipo de tranporte  $   600,000     5%  $          630,000      
    Refacciones para equipo de transporte  $   600,000     0%  $          600,000      
  Subprograma de personal de manteniemiento    $        1,400,000   8%  $       1,512,000    $1,512,000.00  
                     
Programa de estudio de mercado  $            -    $                    -    $                    -   0%  $                   -      $                -    $    2,000,000.00
                     
Total del ejercicio      $       48,137,900          $       54,442,398